Nota de Pedido de VentaEditar sección

Las Notas de Pedidos de Ventas sirve para ingresar los pedidos de los clientes en un documento.

Los datos de la Nota de Pedido los cargan los usuarios del sistema desde el modulo de Ventas, Nota de Pedido y Nuevo.

Los datos a cargar son los siguientes:

En Datos Generales se carga:

Sucursal, estado, cliente, plazo de pago, fecha de vencimiento, forma de pago y responsable.

Sigue la opción "Agregar detalle", al hacer click ahi se va abrir un popad en el cual el usuario

del sistema va a tener que ingresar datos del producto como la descripción, cantidad y valor del mismo.

Si debe ingresar varios productos debe hacer click en "guardar y continuar", si solo debe ingresar un

producto hace click en "guardar y cerrar" y si no debe ingresar ningun producto hace click en "cerrar".

Las Notas de Pedidos pueden relacionarse automaticamete a un Remito , una Factura o una Orden de Producción haciendo click en dichos text box

El usuario puede agregar alguna aclaración en el recuadro que dice observaciones y por ultimo debe hacer click en el text box "guardar" .